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河北省张家口市交通运输局有关事项情况说明
发布日期:2016-09-13
河北省张家口市交通运输局
有关事项情况说明
 
一、2015年度收入支出决算情况说明
2015年度部门决算总收入4,202,035,184.05元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,627,202,400元,占63%。政府性基金预算财政拨款收入874,690,510.42元,占21%。
2015年度部门决算总支出4,382,370,022.95元,其中:一般公共预算财政拨款支出2,180,627,939.65元,占50%。政府性基金预算财政拨款支出831,683,782.91元,占19%。较2014年决算总支出增长220,713,922.13元,占5%。其中,基本支出(人员经费)增长占0.8%;具体原因为工资结构调整,人员经费上涨。项目支出增长占5%,具体原因为本年度本部门承办的冬奥会前期项目工程进度加快,新增工程项目资金占用比例较大。
二、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,包括本年从本级财政取得的拨款发生的支出和上年度财政拨款结余结转资金发生的支出。2015年度部门财政拨款支出3,012,311,722.56元,比预算数减少53,525,935.63元,占2%,为结转下年支出。
三、2015年度部门机关运行经费情况
2015年度,我部门机关运行经费基本支出合计17,637,645.66元;同期整体比上年度减少5,152,790.92元,减少20%;其中公务用车费用减少占6%,日常维护费支出减占8%;主要原因是公务车改革后公务车辆支出减少;各单位根据中央八项规定和厉行节约要求,强化管理制度,有效合理控制支出。
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